公司2017年專項(xiàng)效能監(jiān)察的立項(xiàng)確立為項(xiàng)目分包管理。為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目分包管理工作，實(shí)施項(xiàng)目精細(xì)化過程管控，近日，公司首次對(duì)7個(gè)一線單位進(jìn)行了為期三天的項(xiàng)目分包管理專項(xiàng)效能監(jiān)察自查情況檢查。
    為了確保此次檢查取得成效，實(shí)施檢查前，公司下發(fā)開展項(xiàng)目分包管理效能監(jiān)察自查情況檢查的通知，召開檢查小組碰頭會(huì)，擬定檢查大綱，明確檢查要求，安排部署檢查工作。
    檢查組采取聽取一線單位自查情況匯報(bào)，查閱項(xiàng)目資料，訪談項(xiàng)目部相關(guān)人員等多種形式，圍繞制度管理、過程管理、項(xiàng)目成本及合同預(yù)結(jié)算三個(gè)方面對(duì)一線單位的項(xiàng)目分包管理自查工作展開了細(xì)致檢查，查找出存在的問題主要集中在四個(gè)方面：
    一是未能嚴(yán)格按照《中交第二航務(wù)工程局有限公司效能監(jiān)察自查操作實(shí)施意見》的要求實(shí)施自查。自查匯報(bào)中，有些單位缺少成本控制、資金支付等過程控制、質(zhì)量和技術(shù)管控、廉政管理等方面的自查情況反饋。
    二是管理制度有待進(jìn)一步完善。制定的內(nèi)部管理制度存在文字?jǐn)⑹霾粶?zhǔn)確，出現(xiàn)“較大分包”、“較小分包”等模糊說法；沒有界定線下審批的分包合同額；缺少風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控的措施；過程管控不夠精細(xì)等問題。
    三是項(xiàng)目過程管控的內(nèi)容缺少質(zhì)量、技術(shù)管控和反映完工評(píng)價(jià)的自查項(xiàng)，未完成分包商過程評(píng)價(jià)（安全培訓(xùn)、交底記錄、施工日志等），缺少項(xiàng)目分包廉政管理的內(nèi)容。
    四是項(xiàng)目預(yù)結(jié)算及資金財(cái)務(wù)管理方面存在一些共性問題：未嚴(yán)格按照公司《項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算管理辦法》實(shí)施預(yù)算、結(jié)算管理專人專崗管理制度，分包項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審時(shí)支撐性文件不夠完整，對(duì)分包商過程管理的檢查（如分包商的支付、結(jié)算、發(fā)票是否合規(guī)等）不夠重視。
    針對(duì)查找出來的問題，檢查組提出了加強(qiáng)分包項(xiàng)目質(zhì)量、技術(shù)和過程管控等相應(yīng)的整改建議，并擬出《整改通知單》下發(fā)到各受檢單位，要求各受檢單位嚴(yán)格對(duì)照《整改通知單》逐項(xiàng)檢查逐項(xiàng)整改，堵塞管理漏洞，強(qiáng)化對(duì)薄弱環(huán)節(jié)的管理，使項(xiàng)目分包管理工作走向規(guī)范化，最大限度的規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
    此次檢查，標(biāo)志著公司開展效能監(jiān)察自查檢查邁出了第一步，促進(jìn)了一線單位主動(dòng)查找項(xiàng)目分包管理工作中存在的“短板”，并通過修正、改進(jìn)和完善分包管理，把“短板”變“長(zhǎng)板”，構(gòu)建起發(fā)現(xiàn)和解決問題的長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)分包管理的制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和流程化，促進(jìn)公司管理水平的全面提升，也為后續(xù)的重點(diǎn)檢查工作創(chuàng)造了條件，奠定了基礎(chǔ)。(胡靜)